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Datos del Pago
Nro. de Factura
1020-1021
Nro. de Timbrado
14283168
Monto de la Factura
₲ 3.571.600
Nro. de Orden de Pago
4008
Fecha de Orden de Pago
23-11-2020
Fecha Emisión Cheque
23-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.364.186
IVA
₲ 324.691
Retención DNCP
₲ 12.598
Retención IVA
₲ 97.408
Retención Renta
₲ 97.408
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
060/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-184946
Monto Contrato
₲ 91.463.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.192.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.090.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta