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Datos del Pago
Nro. de Factura
964
Nro. de Timbrado
14076508
Monto de la Factura
₲ 8.512.000
Nro. de Orden de Pago
1947
Fecha de Orden de Pago
29-06-2020
Fecha Emisión Cheque
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.017.686
IVA
₲ 773.818
Retención DNCP
₲ 30.024
Retención IVA
₲ 232.145
Retención Renta
₲ 232.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUST IN TIME S.A.
RUC
80059559-9
Número de Contrato
060/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-184946
Monto Contrato
₲ 91.463.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.192.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.090.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355858
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta