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Datos del Pago
Nro. de Factura
851/852/853/854/855/856/857
Nro. de Timbrado
14319942
Monto de la Factura
₲ 187.500.000
Nro. de Orden de Pago
2997
Fecha de Orden de Pago
14-09-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.611.362
IVA
₲ 17.045.455
Retención DNCP
₲ 661.362
Retención IVA
₲ 5.113.638
Retención Renta
₲ 5.113.638
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
035/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-180417
Monto Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 315.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.707.089
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369284
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TOPOGRAFIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta