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Datos del Pago
Nro. de Factura
43
Nro. de Timbrado
14549239
Monto de la Factura
₲ 1.060.800
Nro. de Orden de Pago
2649
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
30-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 999.887
IVA
₲ 93.839
Retención DNCP
₲ 3.752
Retención IVA
₲ 28.152
Retención Renta
₲ 29.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
066/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183892
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.214.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta