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Datos del Pago
Nro. de Factura
45
Nro. de Timbrado
14549239
Monto de la Factura
₲ 196.000
Nro. de Orden de Pago
2650
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.619
IVA
₲ 17.818
Retención DNCP
₲ 691
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STENCIL S.A.
RUC
80089777-3
Número de Contrato
066/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183892
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.429.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.214.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368933
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta