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Datos del Pago
Nro. de Factura
7410
Nro. de Timbrado
13950415
Monto de la Factura
₲ 15.530.600
Nro. de Orden de Pago
1581
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.628.695
IVA
₲ 1.411.873
Retención DNCP
₲ 54.781
Retención IVA
₲ 423.562
Retención Renta
₲ 423.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
026/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-176757
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.256.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.207.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365607
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta