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Datos del Pago
Nro. de Factura
8015-8012
Nro. de Timbrado
14180631
Monto de la Factura
₲ 20.224.000
Nro. de Orden de Pago
2906
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.049.537
IVA
₲ 1.838.545
Retención DNCP
₲ 71.335
Retención IVA
₲ 551.564
Retención Renta
₲ 551.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
040/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-181991
Monto Contrato
₲ 660.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.734.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 668.357.246
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368477
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ABONOS, FERTILIZANTES Y HERBICIDAS DECLARADOS DESIERTOS DE LA LCO 02/2019
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta