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Datos del Pago
Nro. de Factura
9369
Nro. de Timbrado
14284324
Monto de la Factura
₲ 1.826.000
Nro. de Orden de Pago
573
Fecha de Orden de Pago
27-02-2021
Fecha Emisión Cheque
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.819.360
IVA
₲ 166.000
Retención DNCP
₲ 6.640
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80064612-6
Número de Contrato
056-2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-182805
Monto Contrato
₲ 57.323.870
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.376.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.951.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366588
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, INSUMOS, MATERIALES Y VACUNAS PARA USO VETERINARIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta