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Datos del Pago
Nro. de Factura
1123/1125/1118/1126
Nro. de Timbrado
14733321
Monto de la Factura
₲ 16.361.360
Nro. de Orden de Pago
2667
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.411.214
IVA
₲ 1.487.396
Retención DNCP
₲ 57.710
Retención IVA
₲ 446.218
Retención Renta
₲ 446.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
072/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183240
Monto Contrato
₲ 24.326.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.326.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.968.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta