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Datos del Pago
Nro. de Factura
1125
Nro. de Timbrado
14733321
Monto de la Factura
₲ 3.104.140
Nro. de Orden de Pago
4140
Fecha de Orden de Pago
30-09-2021
Fecha Emisión Cheque
30-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.874
IVA
₲ 282.195
Retención DNCP
₲ 10.949
Retención IVA
₲ 84.659
Retención Renta
₲ 84.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
072/2019
Código de Contratación (CC)
CO-23022-19-183240
Monto Contrato
₲ 24.326.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.326.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.968.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371600
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y REACTIVOS PARA LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta