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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001472
Nro. de Timbrado
10980613
Monto de la Factura
₲ 78.130.000
Nro. de Orden de Pago
8592
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.300.210
IVA
₲ 7.102.727
Retención DNCP
₲ 278.427
Retención IVA
₲ 2.130.818
Retención Renta
₲ 1.420.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-116038
Monto Contrato
₲ 78.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.130.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.300.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOLDOS Y EQUIPAMIENTOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert