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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002874
Monto de la Factura
₲ 183.473.000
Nro. de Orden de Pago
6790
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.479.487
IVA
₲ 16.679.364

Retención DNCP
₲ 653.831
Retención IVA
₲ 5.003.809
Retención Renta
₲ 3.335.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-106256
Monto Contrato
₲ 183.473.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.473.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.479.487

Datos de la Licitación

ID de Licitación
286962
Nombre de la Licitación
Productos e impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert