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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001839
Monto de la Factura
₲ 9.750.000
Nro. de Orden de Pago
7403
Fecha de Orden de Pago
18-11-2015
Fecha Emisión Cheque
18-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.711.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELOISA BOGADO ORTIZ
RUC
875204-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-114609
Monto Contrato
₲ 225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.627.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287054
Nombre de la Licitación
Contratacion de Guarderia Infantil
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert