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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000744
Nro. de Timbrado
11335882
Monto de la Factura
₲ 34.066.300
Nro. de Orden de Pago
8715
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.396.432
IVA
₲ 3.096.936
Retención DNCP
₲ 121.400
Retención IVA
₲ 929.081
Retención Renta
₲ 619.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117970
Monto Contrato
₲ 34.066.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.066.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.396.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300150
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA FUNCIONARIOS
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert