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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000741
Monto de la Factura
₲ 442.698.770
Nro. de Orden de Pago
3950
Fecha de Orden de Pago
23-06-2015
Fecha Emisión Cheque
23-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.998.481
IVA
₲ 40.245.343
Retención DNCP
₲ 1.577.617
Retención IVA
₲ 12.073.603
Retención Renta
₲ 8.049.069
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-106403
Monto Contrato
₲ 442.698.770
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.698.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.998.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert