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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-00017638/17639
Monto de la Factura
₲ 165.867.000
Nro. de Orden de Pago
5528
Fecha de Orden de Pago
18-08-2015
Fecha Emisión Cheque
18-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.736.501
IVA
₲ 15.078.818
Retención DNCP
₲ 591.090
Retención IVA
₲ 4.523.645
Retención Renta
₲ 3.015.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-108752
Monto Contrato
₲ 176.687.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.156.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.026.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295434
Nombre de la Licitación
Adquiscion de Electrodomesticos Varios
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert