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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Nro. de Timbrado
11948137
Monto de la Factura
₲ 46.657.900
Nro. de Orden de Pago
1501
Fecha de Orden de Pago
10-04-2017
Fecha Emisión Cheque
10-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.038.108
IVA
₲ 4.241.627
Retención DNCP
₲ 166.272
Retención IVA
₲ 1.272.488
Retención Renta
₲ 848.325
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.332.707
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-109681
Monto Contrato
₲ 589.193.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.419.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.852.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287027
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras-Agencias Departamentales Terminacion Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert