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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000278
Nro. de Timbrado
11358778
Monto de la Factura
₲ 60.921.176
Nro. de Orden de Pago
2006
Fecha de Orden de Pago
06-05-2016
Fecha Emisión Cheque
06-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.583.417
IVA
₲ 5.538.289
Retención DNCP
₲ 217.101
Retención IVA
₲ 1.661.487
Retención Renta
₲ 1.107.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.351.513
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-109681
Monto Contrato
₲ 589.193.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.419.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.852.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287027
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras-Agencias Departamentales Terminacion Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert