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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Nro. de Timbrado
11358778
Monto de la Factura
₲ 129.596.162
Nro. de Orden de Pago
4712
Fecha de Orden de Pago
11-08-2016
Fecha Emisión Cheque
11-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.986.724
IVA
₲ 11.781.469
Retención DNCP
₲ 461.834
Retención IVA
₲ 3.534.441
Retención Renta
₲ 2.356.294
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.256.869
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA DE TRABAJO, OBRAS VIALES Y CIVILES DE ITAPUA LTDA.
RUC
80029950-7
Número de Contrato
-
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-109681
Monto Contrato
₲ 589.193.638
Total Pagado por el Contrato
₲ 559.419.743
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 530.852.754
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287027
Nombre de la Licitación
Construccion de Obras-Agencias Departamentales Terminacion Itapua
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert