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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005180
Monto de la Factura
₲ 165.988.320
Nro. de Orden de Pago
8647
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.851.874
IVA
₲ 15.089.847
Retención DNCP
₲ 591.522
Retención IVA
₲ 4.526.955
Retención Renta
₲ 3.017.969
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-103511
Monto Contrato
₲ 699.019.588
Total Pagado por el Contrato
₲ 743.960.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 735.502.223
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280407
Nombre de la Licitación
Desarrollo e Implementacion de Plan Estrategico Comunicacional
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert