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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Nro. de Timbrado
10977464
Monto de la Factura
₲ 26.700.000
Nro. de Orden de Pago
8698
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.391.214
IVA
₲ 2.427.272
Retención DNCP
₲ 95.149
Retención IVA
₲ 728.182
Retención Renta
₲ 485.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
03/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117449
Monto Contrato
₲ 89.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.841.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.179.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296890
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- Construcción de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert