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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016758
Monto de la Factura
₲ 144.135.000
Nro. de Orden de Pago
6778
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.069.764
IVA
₲ 13.103.182
Retención DNCP
₲ 513.645
Retención IVA
₲ 3.930.955
Retención Renta
₲ 2.620.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-106455
Monto Contrato
₲ 144.135.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.135.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 137.069.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286963
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Papel de Escritorio y Computacion
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert