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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000110
Nro. de Timbrado
11219581
Monto de la Factura
₲ 35.952.600
Nro. de Orden de Pago
8730
Fecha de Orden de Pago
04-01-2016
Fecha Emisión Cheque
04-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.190.269
IVA
₲ 3.268.418
Retención DNCP
₲ 128.122
Retención IVA
₲ 980.525
Retención Renta
₲ 653.684
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE FELIX PAVON MENDOZA
RUC
1049777-3
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23003-15-117394
Monto Contrato
₲ 119.842.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.268.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.506.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296890
Nombre de la Licitación
Fiscalización de Obras- Construcción de Agencias del INDERT en el interior del pais
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert