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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000045
Monto de la Factura
₲ 124.999.940
Nro. de Orden de Pago
35739
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.490.878
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.089
Retención Renta
₲ 3.409.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 51.249.975
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-187312
Monto Contrato
₲ 249.999.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.999.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.231.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE 12 PELDAÑOS EXTENSIBLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco