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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000145
Monto de la Factura
₲ 124.999.940
Nro. de Orden de Pago
36464
Fecha de Orden de Pago
11-10-2021
Fecha Emisión Cheque
11-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.740.853
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 440.909
Retención IVA
₲ 3.409.089
Retención Renta
₲ 3.409.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-187312
Monto Contrato
₲ 249.999.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.999.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.231.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESCALERAS DIELÉCTRICAS DE 12 PELDAÑOS EXTENSIBLE
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco