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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000166
Monto de la Factura
₲ 39.919.958
Nro. de Orden de Pago
33778
Fecha de Orden de Pago
06-03-2020
Fecha Emisión Cheque
06-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.601.697
IVA
Retención DNCP
₲ 140.809
Retención IVA
₲ 1.088.726
Retención Renta
₲ 1.088.726
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Inovasi S.R.L.
RUC
80092127-5
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-186789
Monto Contrato
₲ 199.599.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.599.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.008.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360946
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TELÉFONOS IP
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco