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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0001666
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
35732
Fecha de Orden de Pago
18-05-2021
Fecha Emisión Cheque
18-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.975.240
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 104.760
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 810.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-189216
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.975.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco