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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0061521
Monto de la Factura
₲ 252.270.000
Nro. de Orden de Pago
35297
Fecha de Orden de Pago
10-03-2021
Fecha Emisión Cheque
10-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.619.993
IVA
Retención DNCP
₲ 889.825
Retención IVA
₲ 6.880.091
Retención Renta
₲ 6.880.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLYTEC COMPUTERS S.A.
RUC
80032314-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-191761
Monto Contrato
₲ 252.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.619.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377325
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA Y ACCESORIOS PARA MONTAJE Y MANTENIMIENTO GPON
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco