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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001771
Monto de la Factura
₲ 135.900.000
Nro. de Orden de Pago
38369
Fecha de Orden de Pago
31-10-2022
Fecha Emisión Cheque
31-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.112.327
IVA
Retención DNCP
₲ 479.356
Retención IVA
₲ 3.706.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.775.750
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEC SRL
RUC
80001945-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-194959
Monto Contrato
₲ 135.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.073.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.112.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359698
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DOS UPS 30 KVA SITIO - CENTRAL I
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco