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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011917
Monto de la Factura
₲ 7.368.075
Nro. de Orden de Pago
36540
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.940.189
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.990
Retención IVA
₲ 200.948
Retención Renta
₲ 200.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRAFOSUR SA
RUC
80026314-6
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-189004
Monto Contrato
₲ 577.641.751
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.893.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.807.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343107
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y PUESTOS DE DISTRIBUCIÓN - PLURIANUAL
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco