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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031814
Monto de la Factura
₲ 95.849.000
Nro. de Orden de Pago
34706
Fecha de Orden de Pago
12-10-2020
Fecha Emisión Cheque
12-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.282.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 338.086
Retención IVA
₲ 2.614.064
Retención Renta
₲ 2.614.064
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-188359
Monto Contrato
₲ 162.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.871.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco