- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0031659
Monto de la Factura
₲ 60.280.000
Nro. de Orden de Pago
35073
Fecha de Orden de Pago
01-02-2021
Fecha Emisión Cheque
01-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.779.375
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 212.624
Retención IVA
₲ 1.644.001
Retención Renta
₲ 1.644.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CASA J GOMEZ S.R.L
RUC
80002438-9
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-188359
Monto Contrato
₲ 162.297.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.297.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.871.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco