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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001284
Monto de la Factura
₲ 84.480.000
Nro. de Orden de Pago
34606
Fecha de Orden de Pago
16-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.360.516
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 297.984
Retención IVA
₲ 2.304.000
Retención Renta
₲ 2.304.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 9.213.500
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS ITAPUA SRL
RUC
80040130-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-40001-20-188358
Monto Contrato
₲ 84.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.360.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360433
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CÁMARAS PARA MÓVILES DE LA COMPAÑÍA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco