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Datos del Pago
Nro. de Factura
738-739
Nro. de Timbrado
11786030
Monto de la Factura
₲ 71.273.000
Nro. de Orden de Pago
405
Fecha de Orden de Pago
20-03-2017
Fecha Emisión Cheque
20-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.779.327
IVA
₲ 6.479.363
Retención DNCP
₲ 253.991
Retención IVA
₲ 1.943.809
Retención Renta
₲ 1.295.873
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
057/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-133391
Monto Contrato
₲ 71.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.273.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.779.327
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309683
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS Y MATERIALES DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta