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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001481
Nro. de Timbrado
11939374
Monto de la Factura
₲ 2.813.404
Nro. de Orden de Pago
2164
Fecha de Orden de Pago
12-01-2018
Fecha Emisión Cheque
12-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.675.496
IVA
₲ 255.764
Retención DNCP
₲ 10.026
Retención IVA
₲ 76.729
Retención Renta
₲ 51.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23022-16-123615
Monto Contrato
₲ 401.682.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.397.714
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.434.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310720
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SALES MINERALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta