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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001018
Nro. de Timbrado
16941188
Monto de la Factura
₲ 4.404.000
Nro. de Orden de Pago
956
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.067.928
IVA
Retención DNCP
₲ 15.374
Retención IVA
₲ 120.109
Retención Renta
₲ 160.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 36.600
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
054
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-239399
Monto Contrato
₲ 4.404.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.400.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.067.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429103
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos y reactivos para laboratorios de Vallemi y Villeta.
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc