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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
16900278
Monto de la Factura
₲ 40.315.985
Nro. de Orden de Pago
1570
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.574.499
IVA
Retención DNCP
₲ 140.739
Retención IVA
₲ 1.099.527
Retención Renta
₲ 1.466.036
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
066
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-238451
Monto Contrato
₲ 40.315.985
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.280.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.574.499
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429308
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Diagnostico de Procesos Industriales para la Fabrica de Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc