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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001763
Nro. de Timbrado
17056652
Monto de la Factura
₲ 43.006.800
Nro. de Orden de Pago
316
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.119.872
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 150.133
Retención IVA
₲ 1.172.912
Retención Renta
₲ 1.563.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
079
Código de Contratación (CC)
CO-25007-24-238008
Monto Contrato
₲ 79.628.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.628.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.283.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429123
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos para uso en las Plantas Industriales de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc