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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
14122033
Monto de la Factura
₲ 129.061.882
Nro. de Orden de Pago
3041
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.592.566
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 469.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
34/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22014-20-193481
Monto Contrato
₲ 458.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 413.903.132
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.398.030
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386752
Nombre de la Licitación
PERFILADOS Y ENRIPIADOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu