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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0328895
Nro. de Timbrado
14145990
Monto de la Factura
₲ 115.223.200
Nro. de Orden de Pago
2734
Fecha de Orden de Pago
14-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.804.207
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 418.993
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22014-20-191680
Monto Contrato
₲ 299.400.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.400.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.311.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376484
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu