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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000463
Nro. de Timbrado
14553327
Monto de la Factura
₲ 642.685.000
Nro. de Orden de Pago
3604
Fecha de Orden de Pago
16-02-2021
Fecha Emisión Cheque
16-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.981.035
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.215
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO GERMAN RIVEROS GONZALEZ
RUC
1550297-0
Número de Contrato
41/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22014-20-193958
Monto Contrato
₲ 842.685.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 800.550.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.639.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387125
Nombre de la Licitación
PERFILADOS Y ENRIPIADOS DE CAMINOS
Convocante
Gobierno Departamental de Canindeyú (CANINDEYÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Canindeyu