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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000571
Monto de la Factura
₲ 565.000.000
Nro. de Orden de Pago
1935
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
17-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.000.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LILIAN MARLENE ORTIZ JARA
RUC
1215984-0
Número de Contrato
18-2.018
Código de Contratación (CC)
CO-30228-18-159866
Monto Contrato
₲ 565.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348305
Nombre de la Licitación
Adquisición de Camión Volquete y Camión Regador
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia