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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000672 AL 679
Monto de la Factura
₲ 74.400.719
Nro. de Orden de Pago
1129
Fecha de Orden de Pago
02-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.753.731
IVA
₲ 6.763.702
Retención DNCP
₲ 265.135
Retención IVA
₲ 2.029.114
Retención Renta
₲ 1.352.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
CO 04/2014
Código de Contratación (CC)
CO-28006-14-93555
Monto Contrato
₲ 77.256.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.116.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.469.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274182
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles, Productos de Papel, Cartuchos de Tinta y Toner
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve