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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001610
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 38.500.000
Nro. de Orden de Pago
173
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.915.600
IVA
₲ 3.500.000
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 1.050.000
Retención Renta
₲ 1.400.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227718
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.383.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.620.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423405
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA SERVICIOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas