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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001266
Nro. de Timbrado
16093198
Monto de la Factura
₲ 23.870.000
Nro. de Orden de Pago
801
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.246.840
IVA
₲ 2.170.000
Retención DNCP
₲ 83.328
Retención IVA
₲ 651.000
Retención Renta
₲ 868.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227718
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.383.664
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 260.620.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423405
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE HORAS HOMBRE PARA SERVICIOS RELACIONADOS A DESARROLLO DE SOFTWARE
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas