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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Nro. de Timbrado
13832973
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. de Orden de Pago
305
Fecha de Orden de Pago
10-05-2023
Fecha Emisión Cheque
10-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.589.091
IVA
₲ 1.745.455
Retención DNCP
₲ 69.818
Retención IVA
₲ 523.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ESTER RECALDE GAONA
RUC
1336741-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-225913
Monto Contrato
₲ 460.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.431.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.188.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422392
Nombre de la Licitación
CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas