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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000143
Nro. de Timbrado
13938927
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
541
Fecha de Orden de Pago
24-07-2023
Fecha Emisión Cheque
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.172.728
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 94.545
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALE WILFRIDO FELTES QUENHAN
RUC
964343-5
Número de Contrato
15/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-227762
Monto Contrato
₲ 624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 618.114.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.996.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429519
Nombre de la Licitación
APOYO Y CONTROL TÉCNICO DEL PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SICP.
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas