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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003090
Nro. de Timbrado
17089603
Monto de la Factura
₲ 37.044.000
Nro. de Orden de Pago
410
Fecha de Orden de Pago
28-06-2024
Fecha Emisión Cheque
28-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.525.007
IVA
₲ 3.367.636
Retención DNCP
₲ 129.317
Retención IVA
₲ 1.010.291
Retención Renta
₲ 1.347.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-234662
Monto Contrato
₲ 263.206.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 258.944.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.547.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423986
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCION A SERVICIOS PARA EL AREA DE ATENCION AL USUARIO DE LA DNCP - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas