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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000417
Nro. de Timbrado
15742046
Monto de la Factura
₲ 22.320.000
Nro. de Orden de Pago
493
Fecha de Orden de Pago
10-07-2023
Fecha Emisión Cheque
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.609.819
IVA
₲ 2.029.091
Retención DNCP
₲ 81.164
Retención IVA
₲ 608.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
RUC
2367065-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-225773
Monto Contrato
₲ 460.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.195.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.959.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422392
Nombre de la Licitación
CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas