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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000502
Nro. de Timbrado
17496339
Monto de la Factura
₲ 21.840.000
Nro. de Orden de Pago
932
Fecha de Orden de Pago
25-11-2024
Fecha Emisión Cheque
25-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.145.091
IVA
₲ 1.985.455
Retención DNCP
₲ 79.418
Retención IVA
₲ 595.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS SEBASTIAN ESQUIVEL INSFRAN
RUC
2367065-7
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23019-23-225773
Monto Contrato
₲ 460.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.195.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 445.959.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422392
Nombre de la Licitación
CONSULTORES INDIVIDUALES ANALISTAS DE SISTEMAS PARA PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas